Clic en un resultado para vincularlo. La búsqueda es en vivo contra el catálogo de la contabilidad.
🔀
Sucursales por factura
Clientes que comparten una relación de contabilidad pero facturan por separado
Contabilidad escribe la sucursal en el campo Referencia de cada factura. Asigna cada referencia a su cliente
y el sistema repartirá facturas, pagos y estados de cuenta a quien corresponde.
Mientras no asignes ninguna, la relación sigue comportándose como hasta ahora (todo a un solo cliente).
Maestra viva de la flota · edita N° de activo, marca migraciones a SDS y gestiona la baja de equipos con doble llave (uno propone, otro autoriza)
⚠ Impresoras no registradas — dar entrada—
Aparecen en los reportes mensuales pero no existen como Equipo. + Registrar la da de alta y la asigna a una sucursal; sale de la cola automáticamente y su costo entra al reprocesar el mes.
Serie
Modelo (archivo)
B/N
Color
Visto
Cargando…
📡 Seriales del SDS por resolver——
El SDS los ve Totalmente habilitados y a nosotros nos falta algo:
los primeros no existen como Equipo (＋ Registrar los da de alta con la serie puesta), los segundos existen
pero no tienen cliente asignado (✎ Resolver abre su ficha).
Panel de facturación · las facturas aprobadas están listas para generar el Anexo PDF y emitir la fiscal en la contabilidad. El envío al cliente ocurre en Emisión y envío.
🧾 —
Facturas del período
—
clientes con hechos
Pendientes
—
calculadas sin revisar
En revisión
—
retenidas con nota
Aprobadas · listas
—
para Anexo y fiscal
Facturadas
—
fiscal emitida
Importe listo
—
aprobadas + facturadas
Facturación del período
—
Facturas del período
Todas⏳ Pendientes🔍 En revisión✓ Aprobadas🧾 Facturadas⏸ Diferidas
Sube el reporte mensual de un cliente (.xlsx de Freddy). El motor lo valida con un semáforo y, si lo apruebas, calcula y guarda los hechos del mes.
—
Archivos procesados
—
Cliente-mes con hechos
—
Impresoras no registradas
Cargar reporte mensual
El nombre ideal es Cliente_Mes AAAA.xlsx (ej. Nestlé_April 2026.xlsx). Si no se detecta, lo eliges abajo.
—
Cliente (motor)
—
Período
—
Ingreso motor
—
Δ vs Freddy
Impresoras en el reporte que NO están registradas
Serie
Modelo (archivo)
B/N
Color
Acción
Quedarán en la cola de "impresoras no registradas" al guardar; su costo queda pendiente hasta darlas de alta. Usa Registrar para darla de alta como Equipo y asignarla a una sucursal.
Procesar la carpeta completa de Freddy
MesAño
El servidor lee la carpeta directamente del disco (funciona con carpetas de OneDrive). Pega la ruta del mes — la carpeta de un día (ej. "Facturas día 1") o la carpeta padre para todos los días. Aplica el diccionario de Freddy, detecta duplicados y avisa de faltantes; nada sale a internet.
Cuentas, roles y claves · las claves nuevas SIEMPRE son temporales y obligan al cambio en el primer ingreso · máximo 2 administradores
—
Usuarios activos
—
Administradores
—
Con clave temporal pendiente
—
Con hash antiguo (sha256)
Clave temporal generada — cópiala AHORA y entrégala por un canal seguro; no se volverá a mostrar.
Nuevo usuario— usuarios
Usuario
Nombre
Rol
Clave
Último acceso
Sesiones
Acciones
Cargando…
Permisos por usuario y módulo
clic en una celda para cambiarla ·
— sin acceso ·
👁 consultar ·
✎ modificar—
Los administradores alcanzan todo por definición y no tienen celdas editables.
Un módulo nuevo nace sin acceso para todos hasta que lo actives aquí.
Cargando…
🔗 Evaluación del cliente — dirección pública
—
Con esto configurado, el QR que el técnico le enseña al cliente sale con esta dirección
(que sí existe fuera de la oficina) en vez de la IP interna. Debe ser https y sin
ruta — ej.: https://innato-srv.tu-red.ts.net.
Vacía = el QR vuelve a ser solo-oficina y la app del técnico lo avisa en rojo.
💾 Respaldo de la base — ahora mismo
Crea un respaldo en caliente de producción (sin detener nada) en el disco de la
mini-PC, con rotación. La copia a OneDrive la hace la tarea nocturna. Cada respaldo queda
en la bitácora con tu usuario.
Qué puede hacer cada rol
El rol es la plantilla de arranque y decide quién coordina en Servicios; el detalle módulo por módulo lo manda la matriz de permisos de abajo.
admin Todo: maestras, cierre, aprobación, facturación, emisión, auditoría, usuarios y configuración. Coordina en Servicios (asigna y anula salidas).
operacion Maestras, procesamiento, aprobación del cierre, facturación y emisión. Coordina en Servicios. Sin auditoría ni usuarios.
campo El técnico: sus órdenes en el teléfono (llegada, checklist, cierre), equipos, asignador y sucursales. No reparte ni anula trabajo — eso es del coordinador.
cobranza Cobros (CxC): gestiones, promesas y estados de cuenta, con emisión y envío. Facturación solo de vista.
facturacion Bandeja de facturación, emisión y envío. No aprueba el cálculo ni edita maestras.
ventas El vendedor: Comercial completo (oportunidades, fichas, cotizaciones y propuestas) sobre lo suyo; clientes, sucursales y equipos de vista. No ve costo, utilidad ni margen.
consulta Solo lectura en todo el sistema. Ninguna acción de escritura.
Catálogo de consumibles y costo por página por modelo · todo en USD
🧩 Composición del CPP por equipoqué componentes suman el costo por página, cuánto aporta cada uno, y qué sobra (ej. fusoras 220V)
📋 Lista de precios HP (cMPS)sin lista cargada
Suelta aquí la lista que manda HP (carpeta OneDrive «Listas de Precios HP»). La vigencia se lee del archivo. El histórico completo se conserva en PrecioLista; aplicar solo actualiza el precio vigente del catálogo, con bitácora.
🎉 Catálogo al día con la lista vigente — nada pendiente por aplicar ni crear
aplica TODO lo marcado en las dos tablas de abajo (verdes y ámbar)
✓ Aplicablescambio de precio normal — pre-marcados
PN
Descripción
Precio actual
Precio nuevo
Δ%
⚠ Revisar — el PRECIO sí se puede aplicar (marca la casilla)yield distinto (errores de dedo de HP) o Δ>25% · el rendimiento de la lista se IGNORA siempre; tu rendimiento no se toca
PN
Descripción
Precio
Δ%
Rendimiento (mío → lista)
➕ En la lista y NO en mi catálogo (Supply/LLC)nacen con SKU de equipo PENDIENTE — asígnales su impresora en el editor al adquirirlos y entran al CPP
PN
Categoría
Descripción
Precio
Rendimiento
♻️ Tóner compatible (Static Control)—
Suelta la factura de Static Control tal cual llega (US-INV…). Cada cartucho entra como
compatible con su costo de esa compra, vinculado a su PN de HP — el costo vigente es siempre el de la última compra.
En el cotizador, el kit lo ofrece como alternativa al original. Estas filas no tocan el CPP de facturación de los clientes actuales.
—
Total vigentes
—
Supplies
—
LLC
—
Parts
—
Descontinuados
BuscarTipoColor/ClaseMostrar— insumos
Código HP
SKU equipo
Descripción
Aplica a
Tipo
Color
Precio USD
Páginas
Cargando…
—
SKU de equipo únicos
—
Con CPP vigente
—
Sin CPP (pendientes)
—
Prom. color USD × 1,000 pgs
BuscarEstado— modelos
SKU
Modelo
Color
CPP B/N USD
CPP Color USD
Insumos
Equipos
Fuente
Cargando…
💡 El CPP lo calcula el motor a partir de los precios y rendimientos del catálogo. Al editar un insumo, el CPP del modelo afectado se debe recalcular (módulo Procesador, próximamente).
De la oportunidad a la cotización y de ahí al contrato. El CPP sale del motor —tóner ÷ (rendimiento × factor de cobertura) + costo de ciclo de vida—, no de una tabla a mano. Lo que el vendedor oferta se compara siempre contra lo calculado.
Lo que cada cliente factura contra el tóner que de verdad se le despachó, mes a mes. El costo son solo consumibles: las impresoras entregadas son inversión y van aparte. La alerta usa la ventana de 6 meses — un mes suelto solo dice cuándo salió el despacho, no cuánto cuesta el cliente.
El cuadre semanal Amplify para HP, generado de los documentos oficiales: salidas por conduce (impresoras con su serial), inventario al domingo, sell-in y la coherencia calculada antes de exportar. Nada se teclea a mano; lo que falta se marca, no se esconde.
La asistencia del personal leída del ponchador, medida contra el horario de cada quien, con la política escrita, los avisos documentados y el reconocimiento a quien cumple. Misma regla para todos, datos antes que juicios, corrección en privado.
→
📊 Reporte de asistencia del períodoPara Gerencia: números por persona, cuadro de honor, avisos y almuerzos
📜 Política de asistencia y puntualidadEl documento que se anuncia y se firma ANTES de exigir
✍️ Hoja de enteradoLista de todo el personal para firmar que recibió la política
🏅 Reconocimientos de puntualidadUn certificado por cada persona con récord perfecto en el período
Cruce del período: lo que calculó el motor (deber-ser) contra lo que emitió la contabilidad (verdad fiscal, RD$ neto sin ITBIS, notas de crédito ya restadas).
🔄 —
Cuadran
—
|Δ| ≤ RD$ 100
Subfacturado
—
se cobró de menos
Sobrefacturado
—
se cobró de más
No emitido
—
hecho sin factura
Fuera de MPS
—
facturado sin hecho
Fiscal contable
—
vs motor RD$ —
Mapeo de clientes · Innato ↔ Contabilidad
Cliente Innato
RNC
Cliente en contabilidad
Método
Estado
Mes vencido
Acciones
Abre el mapeo para cargarlo…
Cruce por cliente
Todos✓ Cuadran≈ Cuadra por tasa▼ Subfacturado▲ Sobrefacturado∅ No emitido⏳ Pendiente⏸ Diferida🔗 Sin mapeo
Cliente
Mon
Motor RD$
Contable RD$
Δ RD$
Clasificación
Docs
Elige un período…
Facturado en contabilidad sin hecho del motor
A mitad de mes casi todo aquí es esperado — el chip de cada fila lo explica: ⏮ consumo del mes anterior (ya casado en el cruce anterior) · ⏳ reporte del mes por procesar · 🛒 no-MPS. Lo que quede sin chip explicable al cierre del mes sí es hallazgo.
La cola de servicio con el conocimiento de HP adentro: qué significa cada código,
qué pieza llevar, cuántos minutos toma, qué nivel de técnico y qué prohíbe tocar el fabricante.
Los equipos sin telemetría reciben el mismo trato: cambia quién avisa, no el servicio.📱 App del técnico
Ver:🛠 Cola de casos⦿ En vivo🧭 Triaje · orden de salida🔎 Códigos de error📋 Diligencias🔗 Custodia · tránsito📋 Solicitudes de equipo🧰 Solicitudes de piezas📦 Entregas · tóner🖨 Instalaciones📡 Subidas SDS📦 Inventario · track📄 Cerradas👁 Visibilidad de la flota📡 Desconectadas🔧 Preventivo · piezas⚖ Parque · sweet spot🔩 Repuestos · almacén📊 Cómo trabaja el equipo
Requieren salida
—
casos abiertos
Tóner ≤ 7 días
—
según el SDS
Conduce sin Detalle
—
ADM tiene el número, falta el papel
Tóner por decidir
—
llegaron por el portal de HP
Flota visible
—
equipos que el SDS ve
Colectores caídos
—
clientes a ciegas
Fuera de plazo · servicio
—
contra el reloj de servicio
Crónicos
—
no mandar otra visita igual
Órdenes en curso
—
técnicos asignados
Sin telemetría
—
avisan por teléfono
Piezas pendientes
—
el almacén no las ha despachado
Sin señal
—
técnicos mudos en la calle
Asignación
—
del caso a la primera orden
Primera visita
—
First Time Fix · 30 días
Cola de casos—
Por trabajarApartadosEn tallerTodosDel SDSPor teléfonoSin OT todavíaSin mirar
0 seleccionados
Al cerrar, el SDS no vuelve a abrir la misma alerta durante· pasado el plazo vuelve a la cola: si el equipo sigue alertando, ya no es ruido
Equipo · qué pasa
Qué llevar
Patrón
Min
Nivel
Prioridad
Acción
Cargando…
🔎
Respuesta en un segundo
El equipo ahora—
Órdenes en curso—conectando…
Triaje—Elige el caso, analízalo, y al final decide quién va
Diligencias—AbiertasHistorial
Lo que no es avería ni tóner: el banco, unos documentos, retirar un equipo.
Quien la reciba la ve en su teléfono junto a lo demás que lleva.
Cargando…
Solicitudes de equipos—AbiertasHistorial
El camino de la matriz: el técnico ESCALA desde la App (o se pide aquí) → Freddy decide el cambio →
Argelis decide la instalación/compra → Freddy la ejecuta. El desahucio lo piden Styvel/Freddy y lo
decide Argelis. Cada paso suena en la campana de quien le toca.
Custodia de equipos en tránsito—AbiertasHistorial
Cada traspaso físico queda con nombre y hora: del técnico a logística (Nelly), de logística
al transporte (Moisés u otro), y hasta el destino. El equipo es de quien lo tiene.
Cargando…
Solicitudes de piezas—
Las piezas que se agregaron al asignar cada caso, agrupadas por el TÉCNICO que las va a
recibir y por la orden/cliente donde se usan. «Dar salida» marca quién despachó y cuándo —
el papel es la orden de salida de la OT. Starlin y Nelly también las ven en su teléfono.
Cargando…
Tóner · bandeja del día——
Por trabajarEnviadosDescartados🖨 Envíos · Conduces🧾 Conduces ADM📤 Salidas🔁 Traspasos de LoteEntraron hoy
Cargando…
Cómo trabaja el equipo30 días90 díasUn año
Cargando…
Salidas terminadas—El reporte no lleva PIN, tiempos de HP ni geocerca: lo firma el cliente
Orden
Cliente · sede
Equipo
Resultado
Min
Cerrada
Cómo vemos cada equipo
El SDS no puede ser un privilegio: lo que cambia es quién da la señal, no el rigor del servicio.
Un equipo sin alertas no es un equipo sano — puede ser un equipo que no vemos.
🖨 Instalación de equipos—AbiertasTodas
Número
Clase
Cliente
Sucursal
Equipos
Técnico
Conduce
Estado
Cargando…
📡 Subidas al SDS—ActivasCerradas
Cliente
Sucursal (vacío = todas)
Método
Técnico titular
Acompañantes (Ctrl para varios)
Alcance
Series a subir (una por línea o separadas por coma)
Nota para el técnico (opcional)
Número
Cliente
Sucursal
Método
Técnico
Avance
Estado
Resultado
Cargando…
📦 Inventario · trackCon movimientoTodo
Vista de consulta: qué hay, cuánto dura y qué orden lo trae. El reorden y la provisión se deciden en el módulo Compras.
SKU
Artículo
Clase
Stock
Cons/mes
Cobertura
Qué viene
Cargando…
📡 Impresoras desconectadas—
Por gestionarTodas (incluye revisadas)
Cliente
Sucursal · ubicación
Serie
Placa
Modelo
IP
Último contacto
Sin contacto
Cargando…
🔧 Preventivo · piezas por vencer——
Cargando…
⚖ Parque · uso real contra el sweet spot de HP—
— sobreutilizados— en su banda— subutilizados— sin referencia
Cliente
Equipos
Sobreutil.
Subutil.
En banda
Casos vivos
Págs/mes
Cargando…
🔀 Movidas sugeridas—
Nivel 1: intercambio dentro del mismo cliente · Nivel 2: traer del almacén (nace un IE) ·
Nivel 3: entre clientes — requiere decisión comercial
Nivel
Cliente
Equipo sobreutilizado
Se intercambia por
Nota
Cargando…
🔎 Códigos de error · base de conocimiento HP—
Con modelo, la ficha es la de ESE equipo; sin él, la genérica.
🔩 Repuestos · consumo esperado y reorden—
Ordenar ahoraTodas las piezas
Part number
Pieza
Modelos que la gastan
Consumo/mes
Stock
Mínimo
Reorden
Pedir
Cargando…
Innato Servicios v0.7 · 28 ago 2026
Innato· Managed Print Services
A
Usuario
rol
Innato Cobros
Cartera y prioridad de cobro: los documentos abiertos de la contabilidad (aging al corte) cruzados con el consumo del motor — a quién llamar primero y por qué.📅 —
Ver también:🧾 Facturación del mes📆 Ventas por rango💵 Cobros del mes🎯 Plan del mes📊 Facturación vs cobros📅 Cobros por día⏱ Rezago de pago📇 Antigüedad por cliente🏧 Esperados HOY
Cartera total
—
—
Vencido 30+
—
31 días o más
Vencido 60+
—
61 días o más
Vencido 90+
—
escalar el caso
Cobrado este mes
—
recibos de ingreso
DSO
—
necesita ≥3 cortes
Antigüedad de la cartera
🎯 Plan de Cobro de —META vista hoy = cobrado del mes + pendiente que vence hasta fin de mes (neto de NC) · toda la cartera del corte
META del mes
—
Avance (cobrado)
—
Brecha (por cobrar)
—
——
📊 Facturación vs Cobros por mesRD$ con ITBIS · facturado = fiscal emitido, total (NC restadas) · cobrado = recibos de ingreso
📅 Cobros por día del mesbarras RD$/día (gris = mes anterior, verde = en curso) · curvas = % acumulado: anterior vs su total, en curso vs la META del plan
🧾 Facturación del mes
Venta del mes
—
sin ITBIS
+
ITBIS facturado
—
18% de lo gravado
=
Total a cobrar
—
venta + ITBIS
— facturas·— clientes·— notas de crédito
TodosMPSFuera de MPSNotas de crédito
Fecha
Factura
Cliente
NCF
Tipo
Monto base RD$
ITBIS RD$
Total RD$
—
Fiscal emitido en la contabilidad. El total va neto de notas de crédito (que restan). Los montos
de la columna van en la moneda del documento; los totales, en RD$.
📆 Ventas por rango
📅 Delal
Venta del rango
—
sin ITBIS
+
ITBIS facturado
—
18% de lo gravado
=
Total facturado
—
venta + ITBIS
— facturas·— clientes·— notas de crédito
TodosMPSFuera de MPS
#
Cliente
Facturas
Venta RD$
ITBIS RD$
Total RD$
% de lo listado
—
Fiscal emitido en la contabilidad, agrupado por cliente y neto de notas de crédito (que restan).
El % y su barra se calculan sobre lo que está listado (respetan el filtro y la búsqueda).
El detalle factura a factura vive en Facturación del mes.
💵 Cobros del mes
📅 Delal
Cobrado en el mes
—
Recibos
—
Clientes que pagaron
—
Fuera de MPS
—
TodosMPSFuera de MPS
Fecha
Recibo
Cliente
Monto
Modo de pago
Facturas
—
Clic en una fila para ver contra cuáles facturas se aplicó el pago. Los montos de la columna van en la
moneda del recibo; los totales van en RD$.
🏧 Cobros esperados de HOY
⏱ Cuánto tarda en pagarme cada cliente
Rezago de la cartera
—
Clientes medibles
—
Sobre su término
—
Empeorando
—
Todos🔴 45 días o más🟡 Sobre su término📈 Empeorando
Cliente
Pagos
Días
Mediana
Peor
Término
Tendencia
RD$ cobrado
—
Medido con documentos reales: días entre la emisión de cada factura y el recibo que la saldó.
Solo cuenta lo que YA se cobró — un cliente que no ha pagado nada no aparece arriba; esos van en el recuadro.
Se piden al menos 3 pagos para medir: con menos es anécdota, no patrón.
📇 Antigüedad por cliente
Todos🟢 Al día🟡 Rotación lenta🔴 Estancados (90+)MPS
Corriente
◄ Días vencidos ►
Cliente
Por vencer
1-30
31-60
61-90
91-120
+120
A favor
Total RD$
Rotación
—
Toda la cartera del corte, en RD$ (los saldos en US$ van convertidos a la tasa del documento).
La rotación sale del tramo más viejo con saldo: si algo cayó a 61-90, el cliente aparece
ahí aunque el resto de su saldo esté al día. A favor son notas de crédito y anticipos —
no se cobran, y si cubren lo vencido el cliente cuenta como al día.
📌 Agenda de hoypromesas que vencen · promesas incumplidas · seguimientos anotados
